산출물
감사 준비 완료 패키지 — 구매하는 것의 모습
검증 가능한 증거, 통제된 구조, 요구사항에서 파일까지의 추적성.
증거 인덱스익명 샘플
요구사항
증거
위치
NOM-020-STPS-2011
EVI-014 · PDF · Rev 03
/03_증거/NOM020/…
NOM-001-SEMARNAT-2021
EVI-008 · XLS/PDF · Rev 02
/04_기록/수질/…
NOM-002-SEMARNAT-1996
EVI-011 · PDF · Rev 01
/04_기록/수질/…
NOM-085-SEMARNAT-2011
EVI-031 · PDF · Rev 01
/05_보고서/배출/…
참고: NDA에 따라 이름/경로 익명화됨.
- 증거 인덱스
- 요구사항 → 증거 → 위치 → 담당자 → 버전.
- 실행 계획
- 작업, 담당자, 마감일, 종결 기준.
- 구조화된 폴더
- 네이밍, 버전, 변경 관리.
- 요구사항 체크리스트
- 해당하는 경우 NOM-020, 화재, 폐기물, 수질, 배출, 시료 채취 및 허가.
- 경영진 보고서
- 완료된 것, 미결 사항, 잔여 위험.