Entregables
Paquete audit-ready — así se ve lo que compras
Evidencia verificable, estructura controlada y trazabilidad de requisito a archivo.
Índice de evidenciaMuestra anonimizada
Requisito
Evidencia
Ubicación
NOM-020-STPS-2011
EVI-014 · PDF · Rev 03
/03_Evidencia/NOM020/…
NOM-001-SEMARNAT-2021
EVI-008 · XLS/PDF · Rev 02
/04_Registros/Agua/…
NOM-002-SEMARNAT-1996
EVI-011 · PDF · Rev 01
/04_Registros/Agua/…
NOM-085-SEMARNAT-2011
EVI-031 · PDF · Rev 01
/05_Reportes/Emisiones/…
Nota: nombres y rutas anon. por NDA.
- Índice de evidencia
- Requisito → evidencia → ubicación → dueño → versión.
- Plan de acción
- Pendiente, responsable, fecha, criterio de cierre.
- Carpeta estructurada
- Naming, versiones, control de cambios.
- Checklist por requisito
- NOM-020, incendios, residuos, agua, emisiones, muestreos y permisos según aplique.
- Minuta ejecutiva
- Qué se hizo, qué falta y riesgo residual.